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小規(guī)模納稅人,一個季度開票25萬左右,其中一個月超出10萬,其中一個月代開了4.79萬的專票應該如何申報增值稅?

84784982| 提问时间:2019 04/12 20:48
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岳老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師、注冊稅務師
只需要就代開專票部分申報。如果季度申報,則不用管月度金額。
2019 04/12 20:51
84784982
2019 04/12 20:53
代開專票增值稅當月已交,季報
84784982
2019 04/12 20:54
1月2月3月,其中2月開票超出10萬,3月代開了一部分專票
岳老師
2019 04/14 20:18
請問您是季度申報還是月度申報增值稅?
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