問(wèn)題已解決

去年開(kāi)了發(fā)票但未收款，沒(méi)有掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在收到之前的貨款，怎么做分錄

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/12 22:37
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀存貸應(yīng)收賬款
2019 04/12 22:37
84784963
2019 04/12 22:46
不是，上月開(kāi)票沒(méi)有收款，也沒(méi)掛應(yīng)收啊，現(xiàn)在收到之前的貨款怎樣沖平啊
答疑郭老師
2019 04/12 22:51
開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有確認(rèn)收入嗎？去年的開(kāi)票呀
84784963
2019 04/12 22:55
就是去年的發(fā)票，上年的賬是另一個(gè)會(huì)計(jì)在做，他開(kāi)出去發(fā)票，沒(méi)有掛在應(yīng)收款，我這月收到之前的款項(xiàng)，我怎么來(lái)把這筆款沖平
答疑郭老師
2019 04/12 22:59
沒(méi)有確認(rèn)收入是嗎 借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 18年匯算清繳補(bǔ)所得稅 成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整科目做上
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