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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工幫公司墊付貨款報銷，金額1400，但是客戶不開發(fā)票過來，要怎么做賬，已經(jīng)付款給員工了。
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你好，有收據(jù)或者出庫單清單，可以入賬，原材料等，但不能稅前扣除，
2019 04/16 18:37
84785041 
2019 04/16 18:38
只有賬單哦
84785041
2019 04/16 18:39
已經(jīng)從公賬先報銷給員工了
徐阿富老師 
2019 04/16 18:40
你好，可以入賬可以報銷的
84785041
2019 04/16 21:39
怎么做科目啊，報銷時備注有些墊付貨款哦
徐阿富老師
2019 04/16 21:50
你好，是原材料還是什么款呢？
84785041
2019 04/16 21:53
我司是貨代公司，付給船公司的運(yùn)費(fèi)
徐阿富老師
2019 04/16 22:21
你好，借主營業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用 等 貸銀行存款
84785041
2019 04/16 22:53
知悉，但是成本和費(fèi)用都需要發(fā)票吧
徐阿富老師
2019 04/16 23:04
你好，我說了，沒有發(fā)票賬可以做進(jìn)去，但是不能稅前扣除，你怎么又回到原點(diǎn)去了啊
84785041
2019 04/16 23:06
好的
徐阿富老師
2019 04/16 23:17
恩，懂得這個道理就好的，祝你成功，可以的話請為我五星評價，謝謝
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