問(wèn)題已解決

老師需要請(qǐng)教問(wèn)題：我司電商京東平臺(tái)，比如銷售1000元，我們給客戶開(kāi)票1000元，客戶通過(guò)京東平臺(tái)購(gòu)買后。我司提現(xiàn)到公司賬戶940元，60元是京東收取的服務(wù)費(fèi)，京東給我司開(kāi)票服務(wù)費(fèi)。那這個(gè)賬務(wù)怎么處理。 另如果個(gè)人購(gòu)買，不要票，但錢(qián)也是通過(guò)京東平臺(tái)提現(xiàn)到公司賬戶，這部分賬務(wù)怎么處理。

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/24 10:52
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大婷老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
京東的服務(wù)費(fèi)可以計(jì)入銷售費(fèi)用。不要票的也需要做未開(kāi)票收入。
2019 04/24 11:09
84785015
2019 04/24 11:19
那這個(gè)憑證是怎么做了，我們開(kāi)票1000元，從京東提現(xiàn)出來(lái)就是940了，京東這筆款是直接扣的
大婷老師
2019 04/24 11:48
開(kāi)票：借：應(yīng)收 1000 貸：主營(yíng)收 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷） 提現(xiàn)：借：銀存 940 其他應(yīng)收款-京東服務(wù)費(fèi)60 貸：應(yīng)收賬款1000 收到京東發(fā)票：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收
84785015
2019 04/24 12:06
不是說(shuō)計(jì)入銷售費(fèi)用嗎
大婷老師
2019 04/24 12:08
噢，對(duì)的，是銷售費(fèi)用，寫(xiě)錯(cuò)了。不好意思。
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