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留抵稅額年末是放在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅的期末余額嗎
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你好，留抵稅額年末是放在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅的期末余額的
2019 04/24 20:18
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請(qǐng)問老師，每個(gè)月做退稅，借：其他應(yīng)收款一出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（內(nèi)銷抵減銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（出口退稅）。年終時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（出口退稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額，為什么年末會(huì)做這樣一筆轉(zhuǎn)銷??？
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本月有留抵稅額，我做了一筆分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1000
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留抵稅額是怎么計(jì)算出來的?增值稅報(bào)表上的留抵稅額是和賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目的期末余額一樣的吧?
3410
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老師您好，我們發(fā)生了銷項(xiàng)稅50000 進(jìn)項(xiàng)稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證：
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 80000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 50000
應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借 ：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
?????
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您好，把留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)出來，放在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額借方科目核算可以嗎
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