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請問2018年做暫估處理的成本，發(fā)票在匯算清繳時沒開來，匯算清繳所得稅年報做調(diào)增處理，賬務(wù)處理如何做呢？

84785037| 提问时间：2019 04/26 13:33
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答疑郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
賬上不用調(diào)整的，調(diào)整表就可以
2019 04/26 13:34
84785037
2019 04/28 12:29
可是賬務(wù)不做處理，應(yīng)付賬款暫估一直掛著呢？
答疑郭老師
2019 04/28 12:31
以后發(fā)票到嗎？依舊不到你借庫存商品貸應(yīng)付賬款-xx單位就可以
答疑郭老師
2019 04/28 12:31
還錢之后應(yīng)付不會有余額
84785037
2019 04/28 12:34
以后發(fā)票不到了，要調(diào)增
答疑郭老師
2019 04/28 12:35
借應(yīng)付-暫估貸應(yīng)付-xx公司 付錢不就可以了
84785037
2019 04/28 12:40
這個暫估開不來發(fā)票了，沒有可以付款的單位
答疑郭老師
2019 04/28 12:41
你為了沖利潤的嗎，之前分錄
84785037
2019 04/28 12:48
當時說可以開發(fā)票，我就暫估了成本，年底說開不了了，稅審表上已給我調(diào)增了，我現(xiàn)在不知道針對這個業(yè)務(wù)要不要做賬務(wù)處理？
答疑郭老師
2019 04/28 12:54
是不是假的，假的調(diào)整，如果是真實業(yè)務(wù)不用調(diào)整， 調(diào)整需要知道之前分錄，你說下之前的分錄
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