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按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額，是否可以計提加計抵減額？
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不可以，只有當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額才能計提加計抵減額。
2019 04/28 20:50
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稅法中 加計抵減額 如果是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出且已計提加計抵減額的 轉(zhuǎn)出的加計抵減額 按計提當(dāng)時的抵減稅率還是目前的抵減稅率
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享受增值稅加計抵減納稅人同時符合留抵退稅條件在申請留抵退稅時,在實際操作中，已計提的加計抵減額不需要做調(diào)減處理。
1.這個規(guī)定是否正確？2.這個規(guī)定哪個時間段有效？
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老師：上期已計算加計抵減額 進(jìn)項轉(zhuǎn)出，在計算本期加計抵減額需要再減去進(jìn)項轉(zhuǎn)出的加計抵減額嗎？
（當(dāng)期可抵扣進(jìn)項-進(jìn)項轉(zhuǎn)出）*10%-進(jìn)項轉(zhuǎn)出的加計抵減額
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享受增值稅加計抵減納稅人同時符合留抵退稅條件在申請留抵退稅時,在實際操作中，已計提的加計抵減額不需要做調(diào)減處理。問題：2023年1月補充計提2022年的，2022年全年進(jìn)項稅額共100萬元，其中3月份有期末留抵稅額15萬元，未計提加計抵減額一，已退還該留抵稅額。那么可以補充計提所屬期2022的加計抵減稅額是多少萬元？具體計算過程是？
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老師：先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)可計提但未計提的加計抵減額，可在確定適用加計抵減政策當(dāng)期一并計提。
請問，當(dāng)期怎么理解？
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