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匯算清繳中職工薪酬中各類基本社會保障性繳款，是公司承擔(dān)的還是公司和個人合計繳納的社保金額？

84785011| 提問時間：2019 04/29 15:50
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
匯算清繳中職工薪酬中各類基本社會保障性繳款，是公司承擔(dān)的還是公司和個人合計繳納的社保金額？--------填寫公司負擔(dān)的部分
2019 04/29 15:54
84785011
2019 04/29 16:12
老師，這個現(xiàn)金流量表支付各項稅費等于應(yīng)交稅費的借方本年合計么？
張艷老師
2019 04/29 16:25
不一定的，這現(xiàn)金流量還要包括計入其他應(yīng)付款--殘保金的金額。
84785011
2019 04/29 16:29
應(yīng)交稅費的本年借方合計代表什么？
張艷老師
2019 04/29 16:32
代表實際支付的稅金。
84785011
2019 04/29 16:34
但是老師我們實際只繳納1萬多的增值稅啊，和這個不相符
張艷老師
2019 04/29 16:36
您看看您公司是不是涉及稅金及附加科目的，都是沒有計提分錄，直接繳納直接做的分錄?。?/div>
84785011
2019 04/29 16:39
我們公司去年一年繳納的增值稅10000多，個稅2000多，所得稅沒有繳納，印花稅交了5000多，但是這個科目確100多萬
84785011
2019 04/29 16:40
張艷老師
2019 04/29 16:51
您今年的現(xiàn)金流量里面會有2017年12月份的稅款，在2018年1月份繳納的金額。
84785011
2019 04/29 21:13
可是我們2017年也沒有繳納過稅，上面那個表格是我們應(yīng)交稅費的明細，老師麻煩您看下是不是二級科目設(shè)置多了？
張艷老師
2019 04/29 21:32
二級科目設(shè)置不多，都是常用到的。這個科目余額表是什么時候的？
84785011
2019 04/29 21:43
這個科目余額表是2018年1-12月份的
張艷老師
2019 04/30 09:15
通過科目余額表顯示去年您公司實際繳納了增值稅383364.82
84785011
2019 04/30 09:26
這個不是應(yīng)交稅費的期初余額嗎？
張艷老師
2019 04/30 09:42
通過余額表看，就是實際繳納的增值稅383364.82元
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