问题已解决

老師，你好，我就是我這兒是用的是金蝶迷你版。我只是剛開(kāi)始用第一個(gè)月做這個(gè)憑證，我想問(wèn)一下，就是在那個(gè)。損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，他那個(gè)我在本年利潤(rùn)下邊兒。設(shè)那個(gè)部門兒了，但是他結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候他摁下邊兒沒(méi)有，他結(jié)賬的時(shí)候不給你分部門兒。 而且他就是結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證，你在故障的時(shí)候也過(guò)不去。因?yàn)樗逻厓簺](méi)有分部門兒?jiǎn)?，然后我這個(gè)本年利潤(rùn)下邊兒他，我設(shè)了部門兒。因?yàn)槲覀兗矣兴募业陜旱?，本年利?rùn)下面就是必須要設(shè)部門兒的。但是它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)損益，出來(lái)之后就沒(méi)有部門兒，只有本年利潤(rùn)。這個(gè)問(wèn)題怎么解決呢？

84784960| 提问时间：2019 05/05 11:51
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
本年利潤(rùn)沒(méi)有二級(jí)科目的，你可以各個(gè)店分開(kāi)核算
2019 05/05 14:34
84784960
2019 05/05 15:48
那個(gè)本年利潤(rùn)我沒(méi)有設(shè)置二級(jí)科目，我是本年利潤(rùn)。往下面掛了一個(gè)輔助核算，整了一個(gè)部門兒。你說(shuō)的那個(gè)各個(gè)店兒分開(kāi)核算怎么核算呀？你說(shuō)的是，每個(gè)店兒都要一個(gè)店兒一套賬嗎？
樸老師
2019 05/06 08:57
嗯，一個(gè)店一個(gè)賬套就可以了
84784960
2019 05/06 09:09
各個(gè)店分開(kāi)核算怎么核算呀？
樸老師
2019 05/06 10:17
分開(kāi)單獨(dú)做就可以了
84784960
2019 05/06 10:44
我想咨詢一個(gè)問(wèn)題啊，就是咱那個(gè)報(bào)表兒，里邊兒有個(gè)利潤(rùn)表兒，那個(gè)利潤(rùn)表兒他那個(gè)里面銷售費(fèi)用。他那個(gè)會(huì)計(jì)科目里邊兒，他二級(jí)科目有好多，但是到那個(gè)報(bào)表兒里邊兒就有兩項(xiàng)。一項(xiàng)是商品修理費(fèi)，一項(xiàng)是廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，這里邊這個(gè)明細(xì)都不完整呀，還有管理費(fèi)用，管理費(fèi)用它里邊報(bào)表里邊兒只有三項(xiàng)，一項(xiàng)是開(kāi)辦費(fèi)，一項(xiàng)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，還有一項(xiàng)是研究費(fèi)用。但是他這個(gè)會(huì)計(jì)科目這個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)科目，比這個(gè)要多呀，為啥就不一樣呢？不同步呢？ 我在建這個(gè)帳套的時(shí)候設(shè)置這個(gè)二級(jí)科目的時(shí)候，我把，就是我需要的這個(gè)二級(jí)科目都涉及的設(shè)置進(jìn)去了。但是他這個(gè)報(bào)表兒里邊兒還是這幾項(xiàng)，為啥不同步呀？
樸老師
2019 05/06 10:53
你根據(jù)你的明細(xì)來(lái)分類到這些二級(jí)科目里面就可以了
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