問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算本期發(fā)生額和本期調(diào)減額填什么？是填本期進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證額嗎？本期發(fā)生額和本期調(diào)減額應(yīng)該填什么？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 18:05
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
本期發(fā)生額就是本期的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019 05/06 18:21
84785044
2019 05/06 18:28
本期抵減額又該填什么呢？我公司正常計(jì)算應(yīng)繳納增值稅52103.71元，銷項(xiàng)81480.04元，進(jìn)項(xiàng)29376.33，按照加計(jì)抵減規(guī)定我們公司不是應(yīng)該可以加計(jì)抵減2937.63元的銷項(xiàng)嗎？那樣計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是49166.08元
84785044
2019 05/06 18:29
如果本期發(fā)生額填當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，本期調(diào)減額我就不會(huì)填了
陳詩(shī)晗老師
2019 05/06 19:22
是的，加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)的10%。
陳詩(shī)晗老師
2019 05/06 19:22
按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)扣除。作為應(yīng)繳納的增值稅
陳詩(shī)晗老師
2019 05/06 19:24
你的調(diào)減是哪里，哪一行，拍照
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~