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本月發(fā)放上月工資，本月扣上月五險一金是不是要在上月末計提工資和社保，分錄怎么做

84784990| 提問時間：2019 05/08 08:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費 管理費用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 貸：銀行存款
2019 05/08 08:37
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