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老師，我們公司3月做了50萬的未開票收入，交了稅，4月開出了一部分未開票的收入，3月和4月的賬分別怎么做？
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你好 3月做無票收入 借：應收賬款或者銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 4月你是開了一部分3月確定的無票收入發(fā)票出去嗎？
2019 05/08 11:01
84785021 
2019 05/08 11:16
是的，4月來了一部分
84785021
2019 05/08 11:16
開了一部分
meizi老師 
2019 05/08 11:20
你好 那你就沖3月的無票收入 然后按開票出去的重新確定開票收入
84785021
2019 05/08 11:20
沖，就是紅字嗎？
meizi老師
2019 05/08 11:22
嗯 是的 分錄不變金額負數(shù)沖即可
84785021
2019 05/08 11:24
好的
meizi老師
2019 05/08 11:26
嗯 好的 希望能幫到你
84785021
2019 05/08 11:27
謝謝
meizi老師
2019 05/08 11:49
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