問(wèn)題已解決

老師，我們公司3月做了50萬(wàn)的未開(kāi)票收入，交了稅，4月開(kāi)出了一部分未開(kāi)票的收入，3月和4月的賬分別怎么做？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/08 10:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 3月做無(wú)票收入 借：應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 4月你是開(kāi)了一部分3月確定的無(wú)票收入發(fā)票出去嗎？
2019 05/08 11:01
84785021
2019 05/08 11:16
是的，4月來(lái)了一部分
84785021
2019 05/08 11:16
開(kāi)了一部分
meizi老師
2019 05/08 11:20
你好 那你就沖3月的無(wú)票收入 然后按開(kāi)票出去的重新確定開(kāi)票收入
84785021
2019 05/08 11:20
沖，就是紅字嗎？
meizi老師
2019 05/08 11:22
嗯 是的 分錄不變金額負(fù)數(shù)沖即可
84785021
2019 05/08 11:24
好的
meizi老師
2019 05/08 11:26
嗯 好的 希望能幫到你
84785021
2019 05/08 11:27
謝謝
meizi老師
2019 05/08 11:49
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