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普票跨月沖紅后，那個(gè)稅費(fèi)交了，然后會(huì)以什么形式退回

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 10:24
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不返還，會(huì)抵減當(dāng)月的收入。舉個(gè)例子，5月開(kāi)了100元的發(fā)票，沖紅了10元發(fā)票。抄報(bào)上傳的收入就是90元，申報(bào)也是按90元申報(bào)。
2019 05/09 10:26
84784966
2019 05/09 10:32
那當(dāng)月沒(méi)有收入會(huì)能抵減以后月份的收入嗎
答疑陳園老師
2019 05/09 10:37
可以的。普票是季度申報(bào)。以季度為單位申報(bào)。
84784966
2019 05/09 10:39
是不是專(zhuān)票就不可以了
答疑陳園老師
2019 05/09 10:49
如果存在銷(xiāo)售收入是負(fù)數(shù)的情況，填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表（一）時(shí)，首先在對(duì)應(yīng)稅率的專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額 中填寫(xiě)負(fù)數(shù) ，然后在未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額里填寫(xiě)相應(yīng)金額的正數(shù)，使得該行銷(xiāo)售額合計(jì)數(shù)為0
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