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去年購買稅控盤發(fā)生的服務(wù)費(fèi),今年抵扣怎么做分錄

84784956| 提问时间:2019 05/09 15:56
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019 05/09 15:56
84784956
2019 05/09 15:59
小規(guī)模企業(yè)也是這樣的嗎?
鄒老師
2019 05/09 16:03
你好,小規(guī)模是這樣處理 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
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