00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
，采購員用現(xiàn)金買了一批材料，發(fā)票已開，現(xiàn)在拿發(fā)票來公司報(bào)銷，公司能將材料款付給采購員個人賬戶嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，這個沒事，你們可以直接轉(zhuǎn)，那個后面需要附上收據(jù)，對方現(xiàn)金付款那個賣方應(yīng)該是開收據(jù)
2019 05/13 08:59
84785040 
2019 05/13 09:10
我們是國企，領(lǐng)導(dǎo)說這樣報(bào)銷不透明，讓我們把錢直接打給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商把錢再退給已經(jīng)付過現(xiàn)金的采購員，采購員又說他跟對方不熟怕有風(fēng)險(xiǎn)（人家不退）。所以我想請教您是否還有其他更佳的報(bào)銷辦法嗎？
maize老師 
2019 05/13 09:19
有那個現(xiàn)金收款收據(jù)就可以啊，收據(jù)對方不是蓋章么
84785040
2019 05/13 09:35
企業(yè)報(bào)銷有規(guī)定說:合同簽訂方，發(fā)票開具方，銀行收款方，都必須是一致的，也就是三流需一致。那我們直接付款給采購跟這個要求矛盾嗎？
maize老師
2019 05/13 09:42
你們領(lǐng)導(dǎo)不認(rèn)可那就按你們說退回去吧
84785040
2019 05/13 09:43
三流一致是不是我剛才說的那個概念?。?/div>
maize老師
2019 05/13 09:45
:合同簽訂方，發(fā)票開具方，銀行收款方，都必須是一致的，嚴(yán)格是的
閱讀 3130
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多
553最新回答
查看更多- 老師我想請問一下為什么2021年的折舊額這里是1000減去400而不是1000減去300呢 昨天
- 老師。報(bào)銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 昨天
- 老師我想咨詢一下，我們作為勞務(wù)派遣公司，然后和A公司簽訂合同，然后給A公司開具發(fā)票后，A公司通過B公司給我們撥款，事后因?yàn)锳公司勞務(wù)派遣員工的保險(xiǎn)第一個月關(guān)系沒有變，還在A公司繳納，然后A公司要求我們將保險(xiǎn)費(fèi)用退給對方，但是因?yàn)锳公司將我們開具的發(fā)票提交給了B公司用于撥款，所以發(fā)票無法作廢，那我該怎么做會計(jì)分錄啊，能不能教教我。 昨天
- 贈品的會計(jì)分錄中，贈品的價值如何確定？ 16小時前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 16小時前
意見反饋
