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員工購買材料，沒有發(fā)票，可以款項(xiàng)已經(jīng)報(bào)銷給該員工了，要如何做賬

84784992| 提問時(shí)間：2019 05/14 10:46
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
你好！ 借：其他應(yīng)收款 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款
2019 05/14 10:47
84784992
2019 05/14 10:49
一直掛賬會不會有問題出現(xiàn)呢，現(xiàn)在因?yàn)閱T工總是沒有索取到發(fā)票，導(dǎo)致其他應(yīng)收款科目數(shù)額越來越大， 這樣要怎么結(jié)平
蔣飛老師
2019 05/14 10:58
按規(guī)定，需要有發(fā)票才可以記入費(fèi)用的，不然稅務(wù)上不認(rèn)可?？梢钥紤]用其他發(fā)票代替
84784992
2019 05/14 11:07
那如果直接記錄費(fèi)用的話，到匯算清繳的時(shí)候調(diào)增上去，這樣操作會不會有問題呢
蔣飛老師
2019 05/14 11:29
你好！ 可以的，沒有問題
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