問(wèn)題已解決

老師，有一筆去年的應(yīng)收款，去年會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬，現(xiàn)在我開(kāi)始做賬，今天收到，我應(yīng)該怎么記賬，也不能沖減，因?yàn)槿ツ瓴蛔鲑~

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/14 16:05
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票是什么時(shí)候開(kāi)具的
2019 05/14 16:06
84785040
2019 05/14 17:01
也是去年的
小惑老師
2019 05/14 17:26
那去年的收入和銷(xiāo)售額都沒(méi)有處理是嗎
84785040
2019 05/14 17:39
對(duì)的，主要去年沒(méi)有做賬
小惑老師
2019 05/14 17:53
那你就今年做收入確認(rèn)和申報(bào)增值稅 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84785040
2019 05/14 18:14
稅也報(bào)了，就只是收入的問(wèn)題，該怎么做
小惑老師
2019 05/14 18:16
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配
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