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工資表里的代扣代繳個(gè)人社保不計(jì)入其他應(yīng)付款，計(jì)入其他應(yīng)收款，計(jì)提工資時(shí)、發(fā)放工資時(shí)、繳納社保時(shí)三步具體分錄該怎么寫

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/14 19:34
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用-工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬工資/社保 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀存 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款 貸銀存
2019 05/14 19:35
84785034
2019 05/14 19:50
如果12月份按工資表計(jì)提代扣個(gè)人社保時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款科目，而本單位資產(chǎn)負(fù)債表上又沒(méi)有設(shè)置其他應(yīng)付款這個(gè)科目，那么期末資產(chǎn)負(fù)債表上是不是會(huì)將計(jì)提時(shí)其他應(yīng)付款的貸方余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款這個(gè)科目的借方顯示呢？
答疑郭老師
2019 05/14 20:57
資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有其他應(yīng)付款科目嗎？你科目有這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)沒(méi)有
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