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老師，暫估成本估高了，，并且跨年了，我匯算清繳時調(diào)增成本就行了嗎?，申報的年度12月的財務報表要修改嗎？
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您好
暫估成本估高了 并且跨年了 匯算清繳時調(diào)增成本就行了 申報的年度12月的財務報表不要修改
2019 05/15 09:44
84784972 
2019 05/15 09:50
老師，我今年收到發(fā)票，沖紅了去年的暫估成本，按實際成本入了帳，沒有做以前年度損益調(diào)整，并且今年是1月.2月做的沖紅調(diào)整，已經(jīng)結帳了，不知道怎么調(diào)整，我還沒報匯算清繳
bamboo老師 
2019 05/15 09:51
您暫估金額跟發(fā)票金額有差異呢
84784972
2019 05/15 10:19
就是因為有差異，這個差異我應該調(diào)到以前年度損益里，但我`1月2月已經(jīng)做帳了，現(xiàn)在不曉得咋調(diào)不影響2019年的損益
bamboo老師
2019 05/15 10:20
那您把調(diào)整的分錄做紅字 然后通過以前年度損益調(diào)整科目走賬
84784972
2019 05/15 11:05
可以把主營業(yè)務成本轉到以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2019 05/15 11:07
應該主營業(yè)務成本轉到以前年度損益調(diào)整
84784972
2019 05/15 12:25
能舉個例嗎，有點昏
bamboo老師
2019 05/15 12:37
1月.2月做的沖紅調(diào)整 做相反的分錄
然后做沖銷多暫估的成本 通過以前年度損益調(diào)整科目走賬
84784972
2019 05/15 13:33
沖銷多暫估的成本分錄咋寫?
bamboo老師
2019 05/15 13:33
您暫估時候分錄怎么寫的
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