问题已解决

老師,我們是外貿(mào)企業(yè),出口了貨樣廣告品,報關(guān)也是貨樣廣告品,但是沒有進項發(fā)票。當(dāng)月已經(jīng)申報過免稅收入了。到明年4月份前還要做視同內(nèi)銷嗎?另外還有一個貨樣廣告品是報的一般貿(mào)易沒報貨樣廣告品,當(dāng)月也做免稅收入了。也沒有進項發(fā)票。明年4月份前這兩票應(yīng)該怎么做賬務(wù)和稅務(wù)處理?謝謝!

84784987| 提问时间:2019 05/15 10:53
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文老師
金牌答疑老师
职称:中級職稱
您好,那就正常申報免稅的,只是不退誰,不需要視同內(nèi)銷的,
2019 05/15 12:08
84784987
2019 05/15 12:19
可是稅局說沒有進項發(fā)票要視同內(nèi)銷繳稅的。
文老師
2019 05/15 12:35
哦,您是沒有進項發(fā)票的,無法取得進項發(fā)票,需要按照視同內(nèi)銷處理
84784987
2019 05/15 12:38
是現(xiàn)在還是明年4月份做視同內(nèi)銷呢?
文老師
2019 05/15 13:06
可以現(xiàn)在就做視同銷售的
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