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問(wèn)題已解決
一般納稅人，今年1月開(kāi)了張紅字發(fā)票，沖銷(xiāo)了去年的收入，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳， 1.收入那里還是填沖減后的還是去年的收入 2.沖銷(xiāo)的收入填哪里
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和今年的收入一起填就可以了
2019 05/16 12:27
84785013 
2019 05/16 12:38
比如去年收入10萬(wàn) 今年1月沖銷(xiāo)了3萬(wàn) 匯算清繳 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那里填多少呢
馮慧老師 
2019 05/16 17:24
和19年的收入一起計(jì)算，18年的收入中不用沖銷(xiāo)
84785013
2019 05/16 19:17
那沖紅這張發(fā)票不用匯算清繳減出來(lái)嗎
馮慧老師
2019 05/16 19:19
不用在匯算清繳中調(diào)減
馮慧老師
2019 05/16 19:20
直接沖減發(fā)生退貨當(dāng)?shù)氖杖刖涂梢?/div>
84785013
2019 05/16 19:21
如果調(diào)在哪里調(diào)，因?yàn)橹肋@張退貨，所以成本票就沒(méi)有拿，費(fèi)用票也沒(méi)有拿。
馮慧老師
2019 05/17 10:26
那您就在納稅調(diào)整明細(xì)表中第十行進(jìn)行調(diào)整吧
84785013
2019 05/17 10:30
會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？因?yàn)橹皥?bào)企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額就是把這筆收入減掉的。
馮慧老師
2019 05/17 10:49
您說(shuō)的是在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候把這筆收入就減掉了嗎？
84785013
2019 05/17 11:07
收入報(bào)的是全年的收入。利潤(rùn)總額本來(lái)是5萬(wàn)多。報(bào)稅報(bào)了2萬(wàn)多。直接減了那筆收入
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