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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候，未開(kāi)具發(fā)票那欄填了未開(kāi)發(fā)票收入，這個(gè)月把發(fā)票開(kāi)了，現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候未開(kāi)具發(fā)票那欄要填負(fù)數(shù)嗎？
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這個(gè)月（5月）開(kāi)票，次月（6月）申報(bào)時(shí)，需要在未開(kāi)票那欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2019 05/16 15:15
84785025 
2019 05/16 15:18
那比如說(shuō)3月未開(kāi)票收入是10萬(wàn)，4月開(kāi)了10萬(wàn)，但是4月任然還有未開(kāi)票收入15萬(wàn)，這在5月申報(bào)4月份的報(bào)表時(shí)，這個(gè)怎么填呢？
答疑陳園老師 
2019 05/16 15:23
可以填-10+15。
可能有的地方不讓這么寫(xiě)，就直接填寫(xiě)5萬(wàn)。
84785025
2019 05/16 15:28
本來(lái)4月未開(kāi)票收入15萬(wàn)，怎么能和上期的抵消呢？
答疑陳園老師
2019 05/16 15:30
因?yàn)槟悴荒芴顚?xiě)-10+15，只能寫(xiě)計(jì)算后的金額。
不影響總的申報(bào)金額。
84785025
2019 05/16 15:32
等于是把這次的未開(kāi)票收入報(bào)少了啊
答疑陳園老師
2019 05/16 15:34
不是報(bào)少了，只是有了一個(gè)計(jì)算過(guò)程。你有一個(gè)補(bǔ)開(kāi)票的10萬(wàn)在里面。
84785025
2019 05/16 15:38
明白了，謝謝
答疑陳園老師
2019 05/16 15:41
不客氣，希望對(duì)你有幫助
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