问题已解决

公司以前做的工程有185000質(zhì)保金?,F(xiàn)在需要支付質(zhì)保金。但是由于部門不合格需要扣掉25000元,實際支付160000。對方讓我們開財務(wù)收據(jù).請問該如何立賬?

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84784963| 提问时间:2019 05/17 16:18
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Kim
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你收到質(zhì)保金的時候是掛的其他應(yīng)付款對吧 你現(xiàn)在要支付 借:其他應(yīng)付款 185000 貸:營業(yè)外收入 25000 銀行存款 16000
2019 05/17 16:44
84784963
2019 05/17 16:48
剛才問領(lǐng)導(dǎo)了,領(lǐng)導(dǎo)說這個屬于工程上辦證費用,不要入營業(yè)外收入。
Kim
2019 05/17 16:53
你收到的是質(zhì)保金呢,怎么理解你這個辦證費用呢? 你提對方辦證產(chǎn)生的你們公司的費用,由他們來承擔(dān)? 那就憑發(fā)票入賬 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用-XX費 銀行存款
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