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公司以前做的工程有185000質(zhì)保金?，F(xiàn)在需要支付質(zhì)保金。但是由于部門不合格需要扣掉25000元，實際支付160000。對方讓我們開財務(wù)收據(jù).請問該如何立賬？
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你收到質(zhì)保金的時候是掛的其他應(yīng)付款對吧 你現(xiàn)在要支付
借：其他應(yīng)付款 185000
貸：營業(yè)外收入 25000
銀行存款 16000
2019 05/17 16:44
84784963 
2019 05/17 16:48
剛才問領(lǐng)導(dǎo)了，領(lǐng)導(dǎo)說這個屬于工程上辦證費用，不要入營業(yè)外收入。
Kim 
2019 05/17 16:53
你收到的是質(zhì)保金呢，怎么理解你這個辦證費用呢？
你提對方辦證產(chǎn)生的你們公司的費用，由他們來承擔(dān)？
那就憑發(fā)票入賬 借：其他應(yīng)付款
貸：管理費用-XX費
銀行存款
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