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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們?nèi)晗聛?lái) 虧損了 但是交了96.78的稅 如果不想退稅 怎么調(diào)平呢 賬上還有處理嗎
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你虧損這個(gè)是賬上的吧，不是所得稅申報(bào)上面吧，這個(gè)不調(diào)，你按你們實(shí)際需要交直接做就可以，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整。
補(bǔ)交稅款時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
2019 05/17 18:59
84784950 
2019 05/17 19:01
不 我現(xiàn)在做匯算清繳 就顯示虧損了我們業(yè)務(wù)特別簡(jiǎn)單 服務(wù)中介行業(yè) 只有收入個(gè)工資
maize老師 
2019 05/17 19:26
那你說(shuō)交96.78稅是啥情況，不是匯算清繳交的么
84784950
2019 05/17 19:48
不是 其中兩個(gè)季度盈利了 就繳納了企業(yè)所得稅 現(xiàn)在匯算清繳全年的 全年算下來(lái)虧損了 以前的繳納的企業(yè)所得稅不就得退稅嗎
maize老師
2019 05/17 19:49
那你現(xiàn)在是不想退稅么，不退稅那調(diào)費(fèi)用吧，調(diào)增
84784950
2019 05/17 19:52
那賬務(wù)上報(bào)表上還用做處理嗎
maize老師
2019 05/17 19:52
不處理，這個(gè)只能去調(diào)匯算清繳那個(gè)表
84784950
2019 05/17 19:53
那是 那個(gè) 編號(hào)
maize老師
2019 05/17 19:54
啥？納稅調(diào)整表這個(gè)表是可以調(diào)
84784950
2019 05/17 19:55
具體那個(gè)表格 表格的編號(hào)
maize老師
2019 05/17 19:56
我不知道 我手上沒(méi)有匯算清繳表
maize老師
2019 05/17 19:56
你截圖你那個(gè)編碼
84784950
2019 05/17 20:03
叫納稅調(diào)整10500那個(gè)表嗎
maize老師
2019 05/17 20:03
叫納稅調(diào)整10500那個(gè)表，是的，
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