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18年的成本做多了，需要做賬務(wù)的調(diào)整，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報，現(xiàn)在怎么去調(diào)整呢？是要去把18年做的憑證全部更改了，再紅字，再更改成正確的支行，再申報匯算清繳？
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如果你是是小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接做紅字更改，如果不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整沖回多計提的成本，相應(yīng)調(diào)整上年未分配利潤。最后都是要把18年年度報表改成正確的之后再匯算清繳
2019 05/18 16:10
84785036 
2019 05/18 16:17
18年每一個月的計提工資和社保的時候 都做成了成本，應(yīng)該是有一部分是計入管理費(fèi)用，一部分計入成本，這樣子怎么去沖紅呢？是18年從1月到12月每一個月計提的工資都要改為紅字了再沖紅？是怎么去改呢？是直接在5月的賬里面去沖紅更改？還是怎么去改呢？那18年的所有報表都要改？
逸仙老師 
2019 05/18 21:33
你們用的什么會計制度啊
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