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提取壞賬準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳中填寫那個表

84785036| 提问时间:2019 05/19 15:38
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,審計師
《所得稅年度納稅申報表》(A類) A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》填報說明:     32.第32行“(二)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”:填報壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備、理賠費用準(zhǔn)備金等不允許稅前扣除的各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金納稅調(diào)整情況。第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當(dāng)期損益的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金金額(因價值恢復(fù)等原因轉(zhuǎn)回的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金應(yīng)予以沖回);第1列,若≥0,填入第3列“調(diào)增金額”;若<0,將絕對值填入第4列“調(diào)減金額”。
2019 05/19 15:40
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