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做匯算清繳時，業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了，需要繳稅嗎？做什么賬務(wù)處理呢

84784999| 提問時間：2019 05/21 11:35
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱：,中級會計師
調(diào)增的部分需要繳稅。 按繳納的金額，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019 05/21 11:36
84784999
2019 05/21 15:39
在做匯算清繳時，納稅申報A表，應(yīng)納稅所得額計算和應(yīng)納稅額計算是不是填了上面利潤總額計算后自動升成的？改不了？
答疑陳園老師
2019 05/21 15:41
是的，這些是系統(tǒng)自動計算的。
84784999
2019 05/21 15:49
那業(yè)務(wù)招待費有調(diào)增，提交時說調(diào)增金額要與A表的納稅調(diào)整增加額一致，可是這個納稅調(diào)整增加額是0，也改不了，咋辦?。?/div>
答疑陳園老師
2019 05/21 15:50
你要把這個表保存一下，然后去A表重新讀取數(shù)據(jù)。
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