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實(shí)務(wù)
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上個(gè)月管理費(fèi)用有余額2000，我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)借方了，可做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不平衡就差這個(gè)2000，應(yīng)該怎么處理？
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你是軟件做賬么，這個(gè)需要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)才可以
2019 05/22 16:55
84784966 
2019 05/22 17:00
分錄怎么做
84784966
2019 05/22 17:00
我沒自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)都是手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)的
maize老師 
2019 05/22 17:01
你點(diǎn)才可以平啊，系統(tǒng)識(shí)別不到你結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84784966
2019 05/22 17:06
我結(jié)轉(zhuǎn)損益不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，是手工錄入憑證結(jié)轉(zhuǎn)的一樣可以的，只不過我2月份管理費(fèi)用借方還有2000的余額我這個(gè)月該怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)掉
maize老師
2019 05/22 17:07
借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用
84784966
2019 05/22 17:08
我這個(gè)月是這樣做的呀可做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候不平就差這個(gè)數(shù)
maize老師
2019 05/22 17:11
那是你報(bào)表沒取到這個(gè)本年利潤(rùn)啊
84784966
2019 05/22 17:12
我是手工做的
84784966
2019 05/22 17:12
不是系統(tǒng)自動(dòng)出報(bào)表
maize老師
2019 05/22 17:12
那是你自己算時(shí)候那個(gè)利潤(rùn)分配那個(gè)沒有加本年利潤(rùn)么
maize老師
2019 05/22 17:13
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額 =本年利潤(rùn)余額+未分配利潤(rùn)余額
84784966
2019 05/22 17:13
系統(tǒng)自動(dòng)出報(bào)表的話也不會(huì)出現(xiàn)管理費(fèi)用借方余額的
maize老師
2019 05/22 17:14
那不清楚，你去看下那個(gè)未分配利潤(rùn)那個(gè)金額是不是不對(duì)
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