問(wèn)題已解決

，我是律師事務(wù)所，年末提取事業(yè)發(fā)展基金、培訓(xùn)基金、風(fēng)險(xiǎn)基金，在答疑中看到四種 分錄，到底哪個(gè)更合理。1、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)；貸：盈余公積——事業(yè)發(fā)展基金等 ；2、借管理費(fèi)用——事業(yè)發(fā)展基金；貸：事業(yè)發(fā)展基金；3、借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配——提取事業(yè)發(fā)展基金；借：利潤(rùn)分配——事業(yè)發(fā)展基金，貸專(zhuān)項(xiàng)基金——事業(yè)發(fā)展基金；4、借管理費(fèi)用——事業(yè)發(fā)展基金，貸：其他應(yīng)付款——事業(yè)發(fā)展基金。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/23 09:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：盈余公積——事業(yè)發(fā)展基金
2019 05/23 10:08
84785011
2019 05/23 10:31
我以前年度是按照第四種方法做的，怎么調(diào)整分錄。
樸老師
2019 05/23 10:35
紅沖然后重新做就可以了
84785011
2019 05/23 10:53
以前10年都是管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，每一筆紅沖還是一起匯總后紅沖
樸老師
2019 05/23 11:36
一起調(diào)整就可以了哦
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