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問(wèn)題已解決
匯算清繳中，職工薪酬支出，里面的賬載金額是什么意思，一、工資薪金支出是指實(shí)際工資還是扣完個(gè)稅，五險(xiǎn)一金的工資呢
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您好
匯算清繳中，職工薪酬支出，里面的賬載金額應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 工資薪金支出是指應(yīng)發(fā)工資
2019 05/23 18:16
84784967 
2019 05/23 18:19
那應(yīng)發(fā)工資就是包含了個(gè)稅跟五險(xiǎn)一金是嗎，那實(shí)際賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額填的數(shù)據(jù)是一樣的嗎？
bamboo老師 
2019 05/23 18:26
應(yīng)發(fā)工資就是包含了個(gè)稅跟五險(xiǎn)一金的
實(shí)際發(fā)生金額跟一般是應(yīng)付職工薪酬借方金額
84784967
2019 05/23 18:44
但是下面還需要填社保跟公積金的金額，這樣加起來(lái)合計(jì)就重復(fù)了
bamboo老師
2019 05/23 18:47
工資跟社保和公積金要分開(kāi)填寫(xiě)
您應(yīng)付職工薪酬科目下沒(méi)有設(shè)置二級(jí)科目么
84784967
2019 05/23 18:49
我是這樣填的
bamboo老師
2019 05/23 19:20
這是發(fā)放的時(shí)候 計(jì)提的時(shí)候呢
84784967
2019 05/24 09:40
這是計(jì)提的時(shí)候
bamboo老師
2019 05/24 09:43
那您按照計(jì)提的填寫(xiě) 下面填寫(xiě)的是單位承擔(dān)部分
84784967
2019 05/24 11:42
你好，我還是有點(diǎn)沒(méi)搞清楚，按我的計(jì)提跟發(fā)工資憑證，我的賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額要怎么填，能列出來(lái)給我看下嗎？謝謝
bamboo老師
2019 05/24 11:44
帳載金額 89242.25 實(shí)際發(fā)生金額 89242.25 稅收金額 89242.25
84784967
2019 05/24 11:51
我還有個(gè)疑問(wèn)啊，工資薪金填了這個(gè)金額后，下面還有社保，跟公積金的金額要填，最后面還有個(gè)合計(jì)，如果我這樣填的話(huà)，合計(jì)就多了因?yàn)?9242.25里面也包含了公積個(gè)人繳的社保跟公積金
bamboo老師
2019 05/24 11:55
您單位的社保公積金不是在管理費(fèi)用——社保費(fèi)下單獨(dú)列示么？
84784967
2019 05/24 12:10
是啊，不過(guò)這張表格填了工資薪金支出，下面還有社保跟公積金數(shù)據(jù)的填寫(xiě)
84784967
2019 05/24 12:11
bamboo老師
2019 05/24 12:17
那您計(jì)提單位社保分錄怎么寫(xiě)的
84784967
2019 05/24 12:30
bamboo老師
2019 05/24 12:35
您都統(tǒng)一計(jì)提在管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi) 沒(méi)有分開(kāi)？那你填寫(xiě)的時(shí)候開(kāi)辦費(fèi)下的項(xiàng)目要分開(kāi)計(jì)算填入了
84784967
2019 05/24 12:41
那按我的憑證，應(yīng)該怎么計(jì)算呢？還是說(shuō)工資薪金填的金額是包含個(gè)人部分社保、公積金。然后下面的社保跟公積金就填公司交的部門(mén)？
bamboo老師
2019 05/24 12:44
工資薪金填的金額是包含個(gè)人部分社保、公積金
下面的社保跟公積金就填公司交的部分
這樣理解正確的 就按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)
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