問(wèn)題已解決

開(kāi)門(mén)利是提前預(yù)支給人力，下個(gè)月發(fā)放時(shí)由于各種原因員工未領(lǐng)，有多余的，后又退回公司賬戶(hù)。此種情況兩次分別如何做分錄？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/23 19:56
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)付款是是預(yù)付賬款或借支，再根據(jù)具體的發(fā)放情況計(jì)入費(fèi)用。對(duì)于沒(méi)有付出去的，直接沖減預(yù)付或借支。
2019 05/23 20:00
84785018
2019 05/23 20:13
分錄:借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款 錢(qián)返還時(shí)，借:應(yīng)付職工薪酬 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣可以么
江老師
2019 05/23 20:13
這樣的分錄是完全正確的。就是這樣的。
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