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匯算清繳前發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多記或少記怎么處理？老師可以麻煩

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/25 10:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
跨年的用以前年度損益調(diào)整，多記得紅沖就可以少記的補(bǔ)上 多記得匯算清交調(diào)增少記得匯算清交調(diào)減
2019 05/25 10:44
84785009
2019 05/25 10:59
有無(wú)所得稅賬務(wù)都要處理嗎
84785009
2019 05/25 11:01
如果賬務(wù)要處理，多記和少記的會(huì)計(jì)分錄怎么做？麻煩老師寫下會(huì)計(jì)分錄
84785009
2019 05/25 11:05
原來(lái)多記分錄：借：管理費(fèi)用-50萬(wàn) 貸：銀行存款 沖銷后的分錄是不是 借：管理費(fèi)用-50萬(wàn)（紅字）戴：以前年度損益調(diào)整
84785009
2019 05/25 11:06
借：以前年度損益調(diào)整 貸：本年利潤(rùn) /利潤(rùn)分配 是這樣嗎
84785009
2019 05/25 11:30
老師還在嗎
郭老師
2019 05/25 11:38
多記紅沖借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
84785009
2019 05/25 11:48
可是銀行存款已經(jīng)付了，再做貸方不是又付了一筆嗎
84785009
2019 05/25 11:53
麻煩老師把多記或者少記的會(huì)計(jì)分錄寫下，謝謝
郭老師
2019 05/25 14:00
實(shí)際沒(méi)有發(fā)生這么多是嗎 那你銀行存款多支付 借銀存貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
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