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填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，薪資支出是填實(shí)際發(fā)生金額嗎，

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/25 11:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 （1）第1列“賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。 （2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。 （3）第5列“稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報(bào)。
2019 05/25 11:53
84784996
2019 05/25 12:07
造成這個(gè)原因是：工資表做完后，先繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，等發(fā)工資時(shí)候工資總額發(fā)生變動(dòng)，總額變小了，所以就問(wèn)問(wèn)老師填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填那個(gè)數(shù)字。
84784996
2019 05/25 12:09
那就說(shuō)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出是按試駕繳納稅額來(lái)填
bamboo老師
2019 05/25 12:14
賬載按計(jì)提的 實(shí)際按上交的來(lái)填
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