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老師，18年12月份和19年1月份的固定資產(chǎn)計提折舊費計提錯了，漏提了，現(xiàn)在補提的話，是把兩個月的一次性補提在5月份可以嗎？如果不行的話，18年的和19年1月份的已經(jīng)結(jié)賬了，如何添加憑證補提呢？
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你好 19.1月的就在19年補計提就是 做借管理費用等貸累計折舊 而18.12月的計提就要走以前年度損益來計提 借以前年度損益貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益 這樣補 而不是一起
2019 05/27 12:05
84784997 
2019 05/27 12:20
老師，18年的，我用的手工帳，19年的，我用的財務(wù)軟件，如果18年的計提在18年的話，是不是19年建賬的初始數(shù)據(jù)就要重新調(diào)整呢
84784997
2019 05/27 12:22
如果重新調(diào)整的話，要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)呢？
meizi老師 
2019 05/27 13:51
你好 你在19年補做分錄即可 你走了以前年度損益科目是調(diào)整的年初的利潤
84784997
2019 05/27 13:56
好的，謝謝老師
meizi老師
2019 05/27 14:06
嗯 不客氣 滿意請給予評價
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