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老師，企業(yè)所得稅的年報與財務(wù)報表的年報數(shù)據(jù)要一致嗎？如若2018年企業(yè)所得稅年報有彌補2016和2017年虧損。那2018年財務(wù)年報體現(xiàn)出來嗎？
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你好，你所指的 企業(yè)所得稅的年報是年度財務(wù)報表嗎？
2019 05/27 20:26
84784948 
2019 05/27 20:30
1個是企業(yè)所得稅的年報，1個是財務(wù)報表的年報，在申報企業(yè)所得稅年報時，系統(tǒng)要我們是否先申報財務(wù)報表的年報
鄒老師 
2019 05/27 20:31
你好，需要先填寫年度財務(wù)報表，然后填寫所得稅年度申報表申報
財務(wù)報表的利潤總額與年度申報表的利潤總額數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)做到一致的
84784948
2019 05/27 20:46
2018年年度財務(wù)報表的利潤總額是正數(shù)。
那么其下方減:所得稅 要填數(shù)字嗎？凈利潤如何填呢？
較之.2018年企業(yè)所得稅年報中的收入，成本 費用都要與2048年財務(wù)報表的年報一致嗎？
鄒老師
2019 05/27 20:47
你好，利潤總額為正數(shù)的情況下，需要填寫所得稅數(shù)據(jù)，凈利潤=利潤總額—所得稅
2018年企業(yè)所得稅年報中的收入，成本 費用都要與2018年財務(wù)報表的年報的收入，成本，費用數(shù)據(jù)一致的
84784948
2019 05/27 20:51
但是，在實際的申報2018年企業(yè)所得稅年報因彌補了2016年和2017年的虧損，沒交納2018年財務(wù)年報表中所體現(xiàn)的所得稅的金額！
鄒老師
2019 05/27 20:52
你好，那就做2018年預(yù)交所得稅申請退稅就是了
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