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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證了，下個(gè)月申報(bào)，那這張認(rèn)證的發(fā)票我怎么操作，做帳怎么做，也是做進(jìn)項(xiàng)，等申報(bào)了，再轉(zhuǎn)出么
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您好，您認(rèn)證了，沒有進(jìn)可以抵扣的稅額吧，
2019 05/28 20:15
84784980 
2019 05/28 21:15
老師我沒有明白你的意思
文老師 
2019 05/28 21:17
您是5月份的認(rèn)證的嗎
84784980
2019 05/28 21:17
是的，今天剛認(rèn)證的
文老師
2019 05/28 21:22
是用于出口退稅的是吧，那您下月填增值稅申報(bào)博奧的時(shí)候，填附表二的待抵扣的欄次里面，不要填認(rèn)證抵扣里面，做賬可以做進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)出口退稅啦，不可以抵扣的部分在成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784980
2019 05/28 21:24
就是做帳做進(jìn)項(xiàng)，但是報(bào)稅時(shí)填寫帶抵扣是吧，申報(bào)退
退稅時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784980
2019 05/28 21:26
大概明白了，謝謝老師
文老師
2019 05/28 21:42
是的，不客氣，到時(shí)候?qū)嶋H操作中有問題歡迎前來咨詢
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