問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#2018年暫估的成本，現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)有發(fā)票，應(yīng)該怎么辦呢？2018年多記的成本，在2019年需要沖掉嗎？怎么做分錄呢？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/29 08:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，暫估的成本沒(méi)有發(fā)票匯算清繳做納稅調(diào)增處理 2018年多記的成本在2019年需要沖銷(xiāo)，借；庫(kù)存商品，貸；以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 05/29 08:13
84784971
2019 05/29 08:21
2018年我暫估的分錄是，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 2019年怎么沖銷(xiāo)的分錄怎么做，會(huì)不會(huì)影響2019年的利潤(rùn)
鄒老師
2019 05/29 08:26
你好，2019年沖銷(xiāo)分錄 借；其他應(yīng)付款，貸；以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)是不影響2019年的利潤(rùn)的
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