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問題已解決
老師，在做匯算清繳，公司18年收入為0元，有一次300元服務費記在了營業(yè)成本里，申報時申報風險提示出現(xiàn)收入成本配比不合理，我需要調整嗎？怎么調，財務報表年報已申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要把營業(yè)成本沖銷到0
需要把之前的財務報表做更正申報才是的
2019 05/29 08:57
84785000 
2019 05/29 09:23
掃描未通過,具體信息：
????二、1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第26行第5列“財務費用”為：【1581.89】元；2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第25行第5列
84785000
2019 05/29 09:25
??????二、1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第26行第5列“財務費用”為：【1581.89】元；2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第25行第5列“財務費用其他”為：【1608】元；3.財務費用是指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的籌資費用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損益以及相關的手續(xù)費、企業(yè)發(fā)生或收到的現(xiàn)金折扣等。請對財務費用的明細構成進行核實。
鄒老師 
2019 05/29 09:27
你好，你是賬務處理把服務費計入了成本，還是賬務處理計入費用，匯算清繳的時候填寫到了成本？
84785000
2019 05/29 09:30
賬務處理服務費記入了成本
鄒老師
2019 05/29 09:40
你好，那應當做賬務調整，然后去稅局做報表更正，按更正之后的費用填寫申報
84785000
2019 05/29 09:43
老師如果不調整會有問題嗎？
84785000
2019 05/29 09:44
老師可以直接在系統(tǒng)里調整財務報表年報數(shù)據(jù)嗎？為什么還得去稅務局呢？
鄒老師
2019 05/29 09:52
你好，不調整就會導致有錯誤（費用計入了成本）
需要去稅局大廳做更正
84785000
2019 05/29 09:54
二、1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第26行第5列“財務費用”為：【1581.89】元；2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第25行第5列“財務費用其他”為：【1608】元；3.財務費用是指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的籌資費用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損益以及相關的手續(xù)費、企業(yè)發(fā)生或收到的現(xiàn)金折扣等。請對財務費用的明細構成進行核實。
84785000
2019 05/29 09:55
差額是利息收入
鄒老師
2019 05/29 09:56
你好，你利息收入有在期間費用的利息收支按負數(shù)填寫？
84785000
2019 05/29 09:57
對
鄒老師
2019 05/29 10:01
你好，能提供一下你單位利潤表，以及期間費用明細表圖片？我看你填寫是否有錯誤
84785000
2019 05/29 10:07
鄒老師
2019 05/29 10:11
你好，你提供的圖片太小，放大之后數(shù)據(jù)根本看不清啊
84785000
2019 05/29 12:37
老師，那去稅務局報表更正流程是什么呀
鄒老師
2019 05/29 13:53
你好，提供正確的報表，去稅局大廳做更正就是了
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