00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有發(fā)票的支出，在匯算清繳的時(shí)候，怎么填報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目調(diào)增
2019 05/29 16:25
84785010 
2019 05/29 16:27
扣除項(xiàng)目里面沒有銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用對應(yīng)的科目。
郭老師 
2019 05/29 16:32
其他
30欄上面填寫
84785010
跨期結(jié)轉(zhuǎn)的成本和費(fèi)用，記在26跨期扣除項(xiàng)目里面嗎？
郭老師
2019 05/29 16:36
不用
都在其他里面就可以
84785010
2019 05/29 16:37
原來的收入明細(xì)，成本支出明細(xì)和期間費(fèi)用明細(xì)都不用填報(bào)了？最主要就是填寫《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。
郭老師
2019 05/29 16:55
小型微利我不填寫
這些表里面調(diào)增不了
一直都是在這個(gè)里面調(diào)增的
84785010
2019 05/29 19:07
我公司跨年12月份外加工費(fèi)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)入（2018年1月入庫的成品中，匯算清繳需要調(diào)出，而且每年都有這種情況，如果2018調(diào)增，那2017又要去補(bǔ)充申報(bào)調(diào)減，在哪里可以調(diào)減？
郭老師
2019 05/29 21:07
你是幾月份做的銷售，一月份的銷售在一月份結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785010
2019 05/29 22:15
就是2017年12月份外加工費(fèi)發(fā)票，記到2018年1月?lián)p益了（12月加工的產(chǎn)品，1月我司入庫），匯算清繳需要調(diào)出嗎？還沒有銷售，產(chǎn)品可能是三月才銷售。
84785010
2019 05/29 22:15
那么這筆加工費(fèi)需不需要匯算清繳的時(shí)候調(diào)出來記錄2017年的費(fèi)用。
郭老師
2019 05/29 23:32
到現(xiàn)在還沒銷售？你沒記成本不是嗎
84785010
2019 05/30 06:56
當(dāng)月是沒有銷售，但2018年里肯定銷售了的，那這個(gè)加工費(fèi)匯算清繳時(shí)，2018要不要調(diào)增，要調(diào)到2017年去調(diào)減嗎？
郭老師
2019 05/30 08:49
2017年沒銷售你做了成本嗎？那個(gè)月份銷售了那個(gè)月份結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785010
2019 05/30 09:37
那老師我這筆12月加工費(fèi)，入1月帳的，到底調(diào)還是不調(diào)??？
郭老師
2019 05/30 09:53
2月你怎做的？你光說加工費(fèi)
郭老師
2019 05/30 09:53
12月份怎么做的
做沒做成本
84785010
2019 05/30 11:24
12月份這筆加工費(fèi)沒有記成本。
郭老師
2019 05/30 11:33
17年就不調(diào)增
18年你做了成本正常抵扣可以
84785010
2019 05/30 11:34
十分感謝！
郭老師
2019 05/30 12:16
不用客氣的，
閱讀 5511
描述你的問題，直接向老師提問
650
意見反饋
