問(wèn)題已解決

老師你好！2月報(bào)了1月的個(gè)稅2萬(wàn)多，但沒(méi)從銀行發(fā)工資，庫(kù)存現(xiàn)金也沒(méi)這么多了，要怎么做這筆賬呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/30 09:09
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蝴蝶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那用什么付的款么
2019 05/30 09:10
84785008
2019 05/30 09:19
就沒(méi)發(fā)工資
84785008
2019 05/30 09:19
只買(mǎi)了社保報(bào)了個(gè)
84785008
2019 05/30 09:20
因?yàn)槭切鹿?，之前也沒(méi)業(yè)務(wù)，3月才開(kāi)始發(fā)工資
蝴蝶老師
2019 05/30 09:33
你好，正常做就可以的，借應(yīng)付職工薪酬 貸個(gè)稅 貸 社保只是應(yīng)付職工薪酬有掛賬了
84785008
2019 05/30 09:38
我做個(gè)工資表，借點(diǎn)備用金以現(xiàn)金的形式發(fā)放做賬可以
蝴蝶老師
2019 05/30 09:52
實(shí)際沒(méi)有發(fā)放？你這不是假的嗎
84785008
2019 05/30 10:08
因?yàn)閮蓚€(gè)公司是一個(gè)老板的，人員也是共用，只是社保在新公司買(mǎi)的
84785008
2019 05/30 10:09
如果掛賬的話，要掛什么科目呢，不能長(zhǎng)期掛賬
蝴蝶老師
2019 05/30 11:48
我不太明白你的意思，你到底發(fā)沒(méi)發(fā)工資，以后還發(fā)嗎？如果發(fā)的話，怎么會(huì)長(zhǎng)期掛賬
84785008
2019 05/30 12:22
以后不發(fā)了
蝴蝶老師
2019 05/30 13:45
你好，個(gè)稅需要到稅務(wù)局更改報(bào)表的，社保交了不會(huì)退回來(lái)的
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