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處置固定資產(chǎn)清理發(fā)生的銷項(xiàng)稅，在電子稅務(wù)局哪里填寫(xiě)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/03 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人還是小規(guī)模，稅率多少
2019 06/03 10:09
84784982
2019 06/03 10:11
一般納稅人，現(xiàn)在稅率是13%
郭老師
2019 06/03 10:13
銷售貨物，13%的里面填寫(xiě) 普票在開(kāi)具的其他發(fā)票，專票在開(kāi)具專票里面
84784982
2019 06/03 10:16
這個(gè)是銷售店里的試駕車，沒(méi)有發(fā)票，是入到未開(kāi)具發(fā)票里嗎？
84784982
2019 06/03 10:18
如果入到未開(kāi)具發(fā)票里，那固定資產(chǎn)清理就相當(dāng)于在電子稅務(wù)局里確認(rèn)收入了，這樣是對(duì)的嘛？
郭老師
2019 06/03 10:22
是的，未開(kāi)具發(fā)票里面
84784982
2019 06/03 10:30
那財(cái)務(wù)軟件里入的是固定資產(chǎn)清理科目，在電子稅務(wù)局里確認(rèn)收入，兩邊的收入就對(duì)不上了
郭老師
2019 06/03 10:37
是的，你的收入對(duì)不上，應(yīng)交稅費(fèi)一致的可以
84784982
2019 06/03 10:44
到時(shí)候年報(bào)收入也是不一樣，這樣做也是可以嗎
84784982
2019 06/03 10:45
不知道怎么辦才好
郭老師
2019 06/03 10:48
可以的。這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
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