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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月份開(kāi)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，四月份開(kāi)的紅沖，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候是不是自動(dòng)就把紅沖的稅給減掉了
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是的，你申報(bào)的時(shí)候正數(shù)加負(fù)數(shù)收入合計(jì)填寫(xiě)
2019 06/04 09:48
84784971 
2019 06/04 10:06
如果3月份開(kāi)的6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票錯(cuò)了，在四月份紅沖了，然后四月份又把正確的9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，是不是稅款也可以抵掉
郭老師 
2019 06/04 10:17
可以把6個(gè)點(diǎn)的抵掉，剩下的3個(gè)點(diǎn)需要補(bǔ)交
84784971
2019 06/04 10:18
我們這邊稅務(wù)局說(shuō)的不可以抵
郭老師
2019 06/04 10:22
難道開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)收入，負(fù)數(shù)收入就有負(fù)數(shù)稅額，這個(gè)不能抵扣？
84784971
2019 06/04 10:25
我再去確認(rèn)一下，
84784971
2019 06/04 10:27
如果別人開(kāi)給我的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票需要候選認(rèn)證嗎，還是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了
郭老師
2019 06/04 10:33
不用，之前藍(lán)字抵扣了，收到負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
84784971
2019 06/04 10:37
，謝謝老師
郭老師
2019 06/04 10:43
不用客氣的，
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