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老師，公司沒有成立工會，是按工資2%計提的工會經(jīng)費(fèi)，但是實際繳納的是千分之八，剩下的差額匯算清繳時調(diào)增了，那賬上怎么處理呢，分錄怎么寫?。?/p>
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你好，調(diào)增時，借管理費(fèi)用－－工會經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會經(jīng)費(fèi)（用負(fù)數(shù)）
2019 06/04 10:09
84784989 
2019 06/04 10:13
去年的已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在調(diào)整還可以用負(fù)數(shù)沖減嗎老師
莊老師 
2019 06/04 14:17
你好，可能用以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)付職工薪酬－－工會經(jīng)費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整
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