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請問小規(guī)模納稅人核算增值稅的會計科目:應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅/未交增值稅/留底稅額，只有這3個二級科目，對嗎
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你好，小規(guī)模納稅人只有這一個明細(xì)科目：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅
2019 06/04 19:59
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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費未交借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸記應(yīng)交稅費增值稅留底稅額，這樣的過程沒有問題吧？郭老師？
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進(jìn)項大于銷項 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額3 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 5、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅。請問：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅2 是不是可以理解成留底稅？
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老師，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅？還是應(yīng)交稅費-未交增值稅呢？未交增值稅是二級科目還是三級科目呢
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已交稅金主要核算什么項目呀？
我理解的是：月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項稅額時 1.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2. 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 3. 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交增值稅——未交增值稅
這樣 對嗎？
繳納稅款的時候 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：銀行存款
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上月有留底稅額，這月扣除留底后還需要繳稅，那么這月結(jié)轉(zhuǎn)稅金時，我這邊做借應(yīng)交稅費～銷項 貸應(yīng)交稅費～進(jìn)項 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費～未交增值稅 做完分錄后 應(yīng)交增值稅差留底稅額 ，哪個環(huán)節(jié)錯了呢？
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