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個人先墊付辦公用品油費對公轉(zhuǎn)賬給個人，發(fā)票都有，銀行匯款單也有，借貸
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你好，你想問的問題具體是？
2019 06/05 11:58
84785013 
2019 06/05 12:00
就是一個公司的票據(jù)，這幾個發(fā)票還有銀行匯款單整理在一塊兒，先辦公用品，就。個人去采購的辦公用品。還有車上的郵費都有單子，他現(xiàn)在墊付了錢之后，公司對公優(yōu)惠這個錢轉(zhuǎn)給個人了，這個憑證借貸應(yīng)該怎樣計。
鄒老師 
2019 06/05 12:02
你好，個人墊付，借；管理費用，貸；其他應(yīng)付款
錢轉(zhuǎn)給個人了，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
84785013
2019 06/05 12:30
需要做兩個憑證嗎？那如果個人墊付發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬匯款單在一塊，需要怎樣填寫 做一個憑證
84785013
2019 06/05 12:42
票據(jù)有:加油票、還有辦公用品票、還有一個對公銀行轉(zhuǎn)個個人單子
鄒老師
2019 06/05 12:52
你好，是的，需要做兩個憑證，一個費用發(fā)生，一個支付報銷款的分錄
如果個人墊付發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬匯款單在一塊也是需要做上面兩筆分錄的
84785013
2019 06/05 13:35
如果管理費用1000元墊付1000元，銀行轉(zhuǎn)賬1000元
借:管理費用1000元、其他應(yīng)付款1000元,貸:其他應(yīng)付款1000元、銀行存款1000元
這樣對嗎？
那借方發(fā)生費用2000元，貸方發(fā)生費用2000元，給銀行轉(zhuǎn)賬對不上了
鄒老師
2019 06/05 13:39
你好，是這樣做分錄
借方發(fā)生費用只有1000，而不是2000啊
84785013
2019 06/05 13:51
那這個憑證應(yīng)該做
84785013
2019 06/05 13:52
借貸憑證怎樣做
鄒老師
2019 06/05 13:55
你好，借:管理費用1000元、其他應(yīng)付款1000元
借；:其他應(yīng)付款1000元、貸；銀行存款1000元
84785013
2019 06/05 16:23
借:其他應(yīng)付款、貸:其他應(yīng)付款 借貸向平
鄒老師
2019 06/05 16:24
你好，是的，發(fā)生費用計入其他應(yīng)付款貸方，支付計入借方，這樣其他應(yīng)付款余額就是0 了
84785013
2019 06/05 16:47
房地產(chǎn)賬目，發(fā)生管理費用和銀行轉(zhuǎn)賬和其他一樣嗎
鄒老師
2019 06/05 16:49
你好，發(fā)生管理費用和銀行轉(zhuǎn)賬和其他一樣嗎？這個是什么意思？
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