問(wèn)題已解決

老師 我們是建筑公司然后收到勞務(wù)發(fā)票去預(yù)繳稅款的時(shí)候已經(jīng)抵減了，現(xiàn)在填寫增值稅申報(bào)表，這個(gè)勞務(wù)發(fā)票抵稅的要填在哪里呢

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/05 15:23
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是選擇的簡(jiǎn)易計(jì)稅的方式才可以抵減勞務(wù)發(fā)票，在12列12欄 和附表三中進(jìn)行填寫
2019 06/05 15:24
84784988
2019 06/06 11:07
填上沒(méi)有反應(yīng)呢。
小黎老師
2019 06/06 11:08
您好，附表一也要填啊
84784988
2019 06/06 11:10
附表一哪里填呢
小黎老師
2019 06/06 11:11
您好，附表一已經(jīng)取數(shù)了呢 在12列12行那里
84784988
2019 06/06 11:20
但是主表怎么填呢 應(yīng)交稅費(fèi)還是那么多，沒(méi)有減除
小黎老師
2019 06/06 11:32
您好，你本期可以扣除的金額是多少呢？
小黎老師
2019 06/06 11:32
你填的不對(duì)呢？簡(jiǎn)易計(jì)稅扣除的金額是 分包的發(fā)票金額 不是你開(kāi)票的金額
84784988
2019 06/06 14:43
我們收到勞務(wù)公司開(kāi)過(guò)來(lái)的普票含稅是58522918.81 ，不含稅金額56818367.77 ，增值稅是1704551.07元，可抵減1704551.07.這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里填寫。或者在哪里填寫什么數(shù)據(jù)能抵減增值稅呢
小黎老師
2019 06/06 15:00
你好，那你方自己開(kāi)的簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票金額是多少？
84784988
2019 06/06 15:17
我們開(kāi)了60192525.01。
小黎老師
2019 06/06 15:24
您好，應(yīng)該填寫附表四之后，填寫附表一后，在附表一后面的扣除后的金額應(yīng)該是扣除后的數(shù)據(jù)，我看了下你附表一數(shù)據(jù)沒(méi)有變動(dòng)。你退出后再進(jìn)去看下。
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