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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司當(dāng)月的出庫(kù)數(shù)量大于庫(kù)存數(shù)量，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，金蝶系統(tǒng)怎么記賬？
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你好 為什么出庫(kù)數(shù)量大于庫(kù)存？漏入庫(kù)了嗎？
2019 06/06 10:13
84785043 
2019 06/06 10:14
沒(méi)有
答疑蘇老師 
2019 06/06 10:16
你好 那就是記賬不正確 沒(méi)有入庫(kù)數(shù) 怎么出現(xiàn)出庫(kù)數(shù)了
84785043
2019 06/06 10:16
會(huì)計(jì)人員的一個(gè)不較大的失誤，因?yàn)椴牧线€未出庫(kù)，但是發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出了
答疑蘇老師
2019 06/06 10:18
你好 你是說(shuō)材料還未入庫(kù)吧？
84785043
2019 06/06 10:19
是上個(gè)月底發(fā)生的
84785043
2019 06/06 10:21
月末的庫(kù)存數(shù)量少于發(fā)票開(kāi)出的數(shù)量
答疑蘇老師
2019 06/06 10:21
你好 你要按實(shí)際出庫(kù)的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本 沒(méi)入庫(kù)的補(bǔ)入庫(kù)就可以了
84785043
2019 06/06 10:24
老師，是這樣，5月31日，X公司庫(kù)存商品4000件，出庫(kù)9000件，已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，6月記賬是發(fā)現(xiàn)，出庫(kù)數(shù)量大于入庫(kù)數(shù)量，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)5月31日那筆出庫(kù)商品的成本應(yīng)該怎么做？
答疑蘇老師
2019 06/06 10:27
你好 你是說(shuō)提前開(kāi)了發(fā)票 實(shí)際沒(méi)有發(fā)貨 是吧？
84785043
2019 06/06 10:28
是的
答疑蘇老師
2019 06/06 10:34
你好 那你直接按9000的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本 以后成本有差異再調(diào)節(jié)就可以了
84785043
2019 06/06 10:37
那這樣會(huì)出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存吧？
答疑蘇老師
2019 06/06 10:52
你好 是的 但是本月入庫(kù)就可以調(diào)整上去了
84785043
2019 06/06 11:26
您的意思就是5月末最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只能結(jié)轉(zhuǎn)4000件商品的成本對(duì)吧
那銷(xiāo)售這筆商品的分錄也是只做4000件的收入嗎？
84785043
2019 06/06 11:52
老師，那上個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄我只做了銷(xiāo)售收入，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，是可以等這個(gè)月數(shù)量增加了再結(jié)轉(zhuǎn)成本，是嗎？
答疑蘇老師
2019 06/06 11:56
你好 可以的 可以等這個(gè)月數(shù)量上去了再結(jié)轉(zhuǎn)成本
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