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比如預(yù)付賬款是取這個圖片里面的哪項呢？

你好！看期末余額的方向 填制資產(chǎn)負債表時，不能直接按科目余額來填，需要重分類。 那么，應(yīng)收賬款=應(yīng)收借方余額+預(yù)收借方余額-壞賬準備 預(yù)付賬款=應(yīng)付借方余額+預(yù)付借方余額 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款借方余額

那預(yù)付賬款里面的應(yīng)付賬款借方余額我們都沒有數(shù)字，負責(zé)余額一般都是在貸方

你好！那就按貸方余額合計數(shù)填寫

還是不對，看著很簡單啊，為什么數(shù)字就是弄不對

？？

你好！發(fā)一下明細表看看，你們有還賬準備嗎？

有還賬準備

？？？這么慢

你好！你們的壞賬準備你減了嗎？

減了，你這邊算的是多少呢

你好！你們應(yīng)收下面沒有明細科目嗎？

有明細的

發(fā)一下明細，要按里面的借貸方核算

你說的是這個？我覺得這個用不到吧

你好！不是這個，是每個單位名下的余額，你們應(yīng)收 甲、乙、丙、等單位的余額，你現(xiàn)在給的是總數(shù)

也就是要有輔助明細到客商是吧

你好！是的，要最明細的余額看借貸方算重分類

麻煩你把具體的計算思路給我下

你好！往來賬名字科目比如說應(yīng)收賬款 按最末級科目的借貸方分別核算累計數(shù)在報表上重分類 借方填寫在報表應(yīng)收賬款 貸方填寫在預(yù)收賬款