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老師 ，我公司有簡易征收和一般征收，上月有留抵，本月無進(jìn)項，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84784984| 提問時間：2019 06/07 06:58
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,初級會計師,中級會計師
如果本月銷項大于上期留抵： 借：應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未繳增值稅） 如果本月銷項小于上期留抵，不需做賬務(wù)處理，繼續(xù)留抵。如果本月銷項大于上期留抵： 借：應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未繳增值稅） 如果本月銷項小于上期留抵，不需做賬務(wù)處理，繼續(xù)留抵。
2019 06/07 06:59
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