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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我開出去的專票有誤，跨月開的紅字信息表和紅字發(fā)票，公司怎么做賬務(wù)處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
發(fā)票現(xiàn)在在哪里，在你自己手上么
2019 06/10 15:31
84785012 
2019 06/10 15:43
在自己手上，對方未認(rèn)證
84785012
2019 06/10 15:44
發(fā)票全部都在自己手里
maize老師 
2019 06/10 15:49
那你現(xiàn)在去開票系統(tǒng)找紅字信息表按鈕先去開紅字信息表
84785012
2019 06/10 15:52
已經(jīng)開了紅字發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票也開了，現(xiàn)在五月和六月分別的賬務(wù)處理？
maize老師
2019 06/10 16:02
5月開紅字么，科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)，開藍(lán)字重新確認(rèn)收入就可以
84785012
2019 06/10 16:06
六月開的紅字和藍(lán)字
maize老師
2019 06/10 16:10
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)，開藍(lán)字重新確認(rèn)收入就可以
84785012
2019 06/10 16:14
五月：借：銀行存款（負(fù)數(shù)）
貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)）
是這樣嗎？老師
maize老師
2019 06/10 16:20
你不是說紅字是6月開的么，幾時(shí)開的幾時(shí)做
84785012
2019 06/10 16:24
有點(diǎn)沒搞明白
84785012
2019 06/10 16:26
五月開出去的專票有誤，六月份開紅字發(fā)票和重新開的藍(lán)字發(fā)票，公司五月和六月分別做的賬務(wù)處理？麻煩你給個(gè)分錄
84785012
2019 06/10 16:27
五月銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面已經(jīng)有了
84785012
2019 06/10 16:27
這種是五月確認(rèn)收入，還是六月確認(rèn)收入
maize老師
2019 06/10 16:32
五月：借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅額）
6月做：貸：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)）
84785012
2019 06/10 16:35
相當(dāng)于是五月份確認(rèn)收入哦，六月先沖紅，然后在通過藍(lán)字發(fā)票做一筆正確的分錄，對嗎？
maize老師
2019 06/10 16:43
是的，你5月開藍(lán)字那就需要先確認(rèn)收入
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